Подробная инструкция по передаче меховых изделий

При передаче маркированных товаров в рамках сделок, предусматривающих переход права собственности на данные товары, а также в рамках договоров комиссии и (или) агентских договоров необходимо сформировать документ о передаче маркированного товара на основании содержания первичного документа, подтверждающего переход права собственности, а также в рамках агентской и комиссионной схемы, и направить его в «ИР Маркировки».
Участники оборота товаров, передающие товары другим участникам оборота товаров в рамках сделок, предусматривающих переход права собственности на данные товары, а также в рамках договоров комиссии и (или) агентских договоров, представляют сведения в «ИР Маркировки» в течение 3 рабочих дней со дня отгрузки маркированного товара.

Подать сведения в ЛК «ИР Маркировки» можно одним из следующих способов:

• в ручном режиме;
• путём загрузки файлов в формате * .xml или * .csv.

Пошаговая инструкция по подаче сведений об отгрузке в ручном режиме:

1. Авторизоваться в ЛК «ИР Маркировки» с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП).
2. Перейти в товарную группу «Товары из натурального меха».
3. В разделе «Документы» нажать на кнопку «Создать», и выбрать в ниспадающем меню «Отгрузка»:

4. Заполнить поля ввода данных (красным отмечены обязательные для заполнения поля):

• «Дата отгрузки товара» — заполнить прямым вводом в формате «ДД.ММ.ГГГГ» (только цифры, без пробелов, специальных символов, букв) или выбрать дату из календаря, нажав соответствующую иконку . Дата отгрузки товара не должна быть ранее даты первичного документа;
• «ИНН получателя» — заполнить прямым вводом, указав 9 цифр (без пробелов, специальных символов, букв) ИНН получателя, которому отгружается товар;
• «Наименование получателя» — заполняется автоматически после ввода ИНН получателя. Если участник не зарегистрирован в «ИР Маркировки», то поле заполняется автоматически, но при этом необходимо поставить чекбокс «Отгрузка неучастнику»;
• «Номер первичного документа» — заполнить прямым вводом, указав номер первичного документа, по которому отгружается товар (от 1 до 255 символов, без пробелов в начале и в конце номера);
• «Дата первичного документа» — заполнить прямым вводом в формате «ДД.ММ.ГГГГ» (только цифры, без пробелов, специальных символов, букв) либо выбрать дату из календаря, нажав соответствующую иконку . Дата первичного документа, по которому отгружается товар, не должна быть позднее даты отгрузки;
• «Вид товарооборота»:
  - «Комиссия»;
  - «Агент»;
  - «Продажа/передача товара».

5. Далее добавить товары одним из следующих способов:

• ввести код вручную;
• выбрать из списка;
• загрузить файл.

6. Установить флажки выбора данных напротив КиЗ и выбрать действие «Редактировать» или «Удалить».
7. В открывшемся модальном окне редактирования товаров, заполнить поля ввода данных (красным отмечены обязательные для заполнения поля) и нажать кнопку «Сохранить»:

• «Цена за единицу» — заполнить прямым вводом данных, указав стоимость с учётом НДС, если продажа облагается таким налогом. Не более 13 цифр в целой части и 2 цифры в дробной части (без пробелов, специальных символов, букв);
• «Сумма НДС».

8. Подписать документ, нажав кнопку «Подписать и отправить». При нажатии кнопки «Сохранить черновик» документ сохраняется в «Главном меню» товарной группы в разделе «Документы» → «Черновики».

При успешной передаче товара документ отобразится в разделе «Документы» у отправителя с типом документа «Исходящий» со статусом «Обработан», у получателя — с типом документа «Входящий», наименованием документа «Отгрузка» и отгружаемым по документу товарам будет присвоен признак «Ожидает приёмку товара» в соответствующей карточке КиЗ в разделе «Коды маркировки». Товарам, переданным по договору комиссии или агентскому договору, будет присвоен соответствующий признак.
После того как получатель товара отправит документ на приёмку товара, он отобразится в разделе «Документы» с типом документа «Входящий» и наименованием документа «Приемка», при этом товары, принятые получателем в рамках вида товарооборота «Продажа», будут переведены к нему на баланс, а те, которые не приняты, останутся на балансе у отправителя. Товары, принятые получателем в рамках вида товарооборота «Комиссия» или «Агент», останутся как на балансе у отправителя, так и на балансе у получателя, с указанием текущего владельца товара.

Рекомендации по работе с электронными документами (УПД,УКД,УПДи):

Подробная инструкция: Передача товара (отгрузка и приемка), размещена на сайте честныйзнак.рф и в разделе «Помощь» личного кабинета «ИР Маркировки». В Честном Сообществе собраны пошаговые видеоинструкции по всем вопросам и процессам системы маркировки.