Подробная инструкция по передаче меховых изделий

При передаче маркированных товаров в рамках сделок, предусматривающих переход права собственности на данные товары, а также в рамках договоров комиссии и (или) агентских договоров, необходимо сформировать документ о передаче маркированного товара на основании содержания первичного документа, подтверждающего переход права собственности, а также в рамках агентской и комиссионной схемы, и направить его в «ИР Маркировки».

В случае если при подаче сведений о передаче маркированных товаров в «ИР Маркировки» будет указан вид товарооборота «Продажа» и поставлен чекбокс в поле «Вывод из оборота», то будет зафиксирован вывод из оборота товаров по одной из следующих причин вывода из оборота:

• безвозмездная передача;

• продажа товаров юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях использования для собственных нужд покупателя, и не связанных с их последующей реализацией (продажей);

• передача товаров в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в рамках государственных или муниципальных контрактов и Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» при указании дополнительного признака, фиксирующего выбытие товара. В этом случае дополнительно необходимо будет указать идентификатор государственного контракта в соответствующем поле.

Участники оборота товаров, передающие товары другим участникам оборота товаров в рамках сделок, предусматривающих переход права собственности на данные товары, а также в рамках договоров комиссии и (или) агентских договоров, представляют сведения в «ИР Маркировки» в течение 3 рабочих дней со дня отгрузки маркированного товара.

При подаче документа на отгрузку товара выполнить следующие действия:

• авторизоваться в ЛК «ИР Маркировки» с использованием УКЭП;

• в верхней панели меню перейти в раздел «Документы»;

• нажать кнопку «Добавить» и выбрать в ниспадающем меню «Отгрузка»;
  

• заполнить поля ввода данных (красным отмечены обязательные для заполнения поля):
  
  - «Номер первичного документа» — заполнить прямым вводом, указав номер первичного документа, по которому отгружается товар;
  
  - «ИНН получателя» — заполнить прямым вводом, указав 10 цифр (в случае юридического лица) или 12 цифр (в случае индивидуального предпринимателя) ИНН получателя, которому отгружается товар;
  
  - «Наименование получателя» — заполняется автоматически после ввода ИНН получателя, в случае если участник зарегистрирован в «ИР Маркировки». Если участник не зарегистрирован в «ИР Маркировки», то поле заполняется автоматически, но при этом необходимо поставить чекбокс «Отгрузка неучастнику»;
  
  - «Дата первичного документа» — заполнить прямым вводом в формате «ДД.ММ.ГГГГ» (только цифры, без пробелов, специальных символов, букв) либо выбрать дату из календаря, нажав соответствующую иконку. Дата первичного документа, по которому отгружается товар, не должна быть позднее даты отгрузки;
  
  - «Дата отгрузки товара» — заполнить прямым вводом в формате «ДД.ММ.ГГГГ» (только цифры, без пробелов, специальных символов, букв) или выбрать дату из календаря, нажав соответствующую иконку. Дата отгрузки товара не должна быть ранее даты первичного документа;
  
  - «Вид товарооборота» («Комиссия», «Агент», «Продажа);
  
  -«Отгрузка неучастнику» — установить флажок, если отгрузка осуществляется организации, не зарегистрированной в «ИР Маркировки»;

• нажать кнопку «Отменить» или «Добавить товары» и выбрать в открывшемся модальном окне товары из списка предложенных, воспользовавшись при необходимости фильтрами по столбцам. Нажать кнопку «Добавить (X) записи»;
  
  

• установить флажки выбора данных напротив КиЗ и выбрать действие «Редактировать» или «Удалить» в ниспадающем меню, нажав кнопку «Действие с выбранными»;
  
  

• в открывшемся модальном окне редактирования товаров необходимо заполнить поля ввода данных и нажать кнопку «Сохранить» или «Отменить»:
  - «Цена за единицу» — заполнить прямым вводом данных, указав стоимость с учётом НДС, если продажа облагается таким налогом. Не более 13 цифр в целой части и 2 цифры в дробной части (без пробелов, специальных символов, букв);
  - «Сумма НДС».
  

• подписать документ, нажав кнопку «Перейти к подписанию». При нажатии кнопки «Сохранить как черновик» документ сохраняется в разделе «Документы» во вкладке «Черновики». При нажатии кнопки «Отменить» выполняется переход в раздел «Документы» без сохранения внесённых сведений;
  

• в открывшейся вкладке «Шаг 3. Подпись» подтвердить действия, нажав кнопку «Подписать и отправить», чтобы подписать отправляемый документ с помощью УКЭП.

При успешной передаче товара документ отобразится в разделе «Документы» у отправителя с типом документа «Исходящий» со статусом «Обработан», у получателя — с типом документа «Входящий» и наименованием документа «Отгрузка».

В случае отгрузки товара без вывода из оборота: отгружаемым по документу товарам будет присвоен признак «Ожидает подтверждение приемки» в соответствующей карточке КиЗ в разделе «Коды маркировки». Товарам, переданным по договору комиссии или агентскому договору, будет присвоен соответствующий признак.

После того как получатель товара отправит документ на приемку, он отобразится в разделе «Документы» с типом документа «Входящий» и наименованием документа «Приемка», при этом товары, принятые получателем в рамках вида товарооборота «Продажа», будут переведены к нему на баланс, а те, которые не приняты, останутся на балансе у отправителя.

Инструкция, описывающая пошаговые действия по передаче/приемке контрольных идентификационных знаков: Передача товара (отгрузка и приемка), размещена на сайте честныйзнак.рф и в разделе «Помощь» личного кабинета «ИР Маркировки».